Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu 456,75 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 09.05.2024
    Faktúra odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie 955,00 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 09.05.2024
    Objednávka 15/2015 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov 253,00 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Objednávka 16/2015 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie 955,00 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Objednávka 17/2015 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu 456,75 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Faktúra 9215 potraviny,mäso 319,28 s DPH 29.05.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Objednávka 14/2015 toner, kancelársky papier, tlačivá 22,00 s DPH 29.05.2015 WOOD-B s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra toner, kancelársky papier, tlačivá 22,00 s DPH 29.05.2015 WOOD-B s.r.o. 09.05.2024
    Objednávka 13/2015 čistiace potreby 270,00 s DPH 27.05.2015 Ing. Denisa Arpášová 17.05.2024
    Faktúra čistiace potreby 270,00 s DPH 27.05.2015 Ing. Denisa Arpášová 09.05.2024
    Faktúra kalibrácia teplomera 46,00 s DPH 27.05.2015 Jozef Stankovič 09.05.2024
    Objednávka dec-15 kalibrácia teplomera 46,00 s DPH 27.05.2015 Jozef Stankovič 17.05.2024
    Faktúra 2015057 kalibrácia teplomera 46,00 s DPH 26.05.2015 TFA Slovakia, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20150970 likvidácia kuchynského odpadu 19,80 s DPH 26.05.2015 BEMIA plus, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 9000840556 tlač šekov 19,80 s DPH 26.05.2015 Slovenská pošta.a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1501203334 potraviny 304,51 s DPH 26.05.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20151293 Ovocie,zelenina 144,04 s DPH 25.05.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591502041 šk.mlieko 16,03 s DPH 25.05.2015 Tatranská mliekáreň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 151149 potraviny 176,22 s DPH 25.05.2015 Gastr-max,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1506806 mrazené potraviny 118,96 s DPH 25.05.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    << | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >> zobrazené záznamy: 2601-2620/3755