Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
    Faktúra 230406403 potraviny 50,98 s DPH 28.03.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1404639 mraz-potraviny 39,73 s DPH 11.04.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 9760643265 telefónne hovory 48,78 s DPH 04.04.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230408354 jogurty ML 48,88 s DPH 04.04.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014146 spotreba TE 2 857,75 s DPH 02.04.2014 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1404117 mrazené potraviny 108,40 s DPH 02.04.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014068 občerstvenie ku Dňu učiteľov 216,00 s DPH 01.04.2014 AH GASTRO s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 5514 mäso,potraviny 177,01 s DPH 31.03.2014 Mäso-údenony D. Novák 17.05.2024
    Faktúra 110140137 školské ovocie 72,00 s DPH 31.03.2014 Poľnohospodár NZ a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20140849 zelenina 52,07 s DPH 31.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230404392 jogurty ML 33,12 s DPH 28.03.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 9760643241 telefónne hovory 21,47 s DPH 11.04.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 591400756 školské mlieko 57,60 s DPH 28.03.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014002415 hrubý potravin.tovar 231,00 s DPH 28.03.2014 B.ŠESTÁK s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591400612 školské mlieko 28,80 s DPH 25.03.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1401202170 potraviny 93,88 s DPH 25.03.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20140485 oprava el.sporáka 148,81 s DPH 24.03.2014 COOPServis spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20140485 oprava elekt. sporáko s DPH 24.03.2014 COOPServis spol. s r.o 17.05.2024
    Faktúra 20140712 zelenina 53,96 s DPH 24.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3935