Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
    Faktúra 11014 mäso, potraviny 214,73 s DPH 23.06.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 20141847 zelenina 16,76 s DPH 07.07.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1611410436 hrubý potravin.tovar 193,30 s DPH 07.07.2014 AG FOODS Sk s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7111210056 elektrina 502,20 s DPH 07.07.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014321 dodávka tepla 818,56 s DPH 03.07.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401204638 potraviny 310,36 s DPH 02.07.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 12014 mäso, potraviny 200,70 s DPH 30.06.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 20141751 zelenina 93,06 s DPH 27.06.2014 GTN s.r.o 17.05.2024
    Faktúra 591401970 školské mlieko 28,80 s DPH 26.06.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 81-6/2014 overenie váh 58,00 s DPH 23.06.2014 KADÁK -SERVIS VÁH 17.05.2024
    Faktúra 1408277 mrazené potraviny 55,01 s DPH 23.06.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 763661085 telefónne hovory 24,13 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20141598 zelenina 120,32 s DPH 17.06.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8470042568 vodné a stočné 223,30 s DPH 16.06.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 591401844 šk.mlieko 28,80 s DPH 16.06.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014004354 hrubý potrav.tovar 83,39 s DPH 13.06.2014 B,Šesták s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 10314 mäso,potraviny 305,17 s DPH 11.06.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 4762650732 telefónne hovory 76,86 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 6762650709 telefónne hovory 21,60 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3642