Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1411795 hrubý potravin.tovar 318,69 s DPH 10.09.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014005423 potraviny 241,35 s DPH 08.09.2014 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 201405424 hrubý potravinový tovar 684,01 s DPH 05.09.2014 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 140360 spracovanie bezpečnostného projektu 200,00 s DPH 04.09.2014 ITAK, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014349 dodávka tepla 802,50 s DPH 04.08.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 9872007452 poistenie hnuteľného majetku 123,34 s DPH 02.09.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1611410461 potraviny 409,87 s DPH 02.09.2014 AG FOODS,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230418046 mliečne výrobky 72,76 s DPH 02.09.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 14588 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 97,20 s DPH 28.08.2014 ST.FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230417672 mliečne výrobky 109,22 s DPH 28.08.2014 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1410954 potraviny s DPH 27.08.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 13114 potraviny, mäso 115,81 s DPH 15.08.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 8470067787 vodné a stočné 183,91 s DPH 11.08.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7111217347 elektrina 453,20 s DPH 07.08.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1401205036 potravinový tovar 606,36 s DPH 07.08.2014 ATC-JR, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401201269 potraviny 86,87 s DPH 18.02.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230403558 mliečne výrobky 116,65 s DPH 14.02.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1767662759 telefónne hovory, internet 32,33 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7230499554 elektrina 341,56 s DPH 313102040116 06.09.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370078601 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 17.09.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3753