Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
    Faktúra 77/14 mäso,potraviny 293,59 s DPH 02.05.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 7111204041 elektrina 483,97 s DPH 09.05.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230411027 jogurty ML 35,04 s DPH 09.05.2014 Inmedia,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 6761643731 telefónne hovory 19,12 s DPH 06.05.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 4761643757 telefónne hovory 101,76 s DPH 06.05.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014185 dodávka tepla 1 830,37 s DPH 06.05.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401203100 potraviny 292,86 s DPH 06.05.2014 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20141154 ovocie, zelenina 80,45 s DPH 05.05.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 110140193 školské ovocie 18,00 s DPH 05.05.2014 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1401203101 potravinový tovar 289,38 s DPH 05.05.2014 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 240410418 hrubý potravinový tovar 154,52 s DPH 02.05.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1405924 mrazené potraviny 156,91 s DPH 13.05.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 21401985 učebné pomôcky 122,69 s DPH 29.04.2014 NOMILAND, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20141075 zelenina, ovocie 44,66 s DPH 28.04.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1405288 mrazené potraviny 39,62 s DPH 28.04.2014 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 720141018 používanie softvéru PAM 165,60 s DPH 23.04.2014 VEMA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 140100427 používanie softvéru 59,75 s DPH 22.04.2014 Remek, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591401046 školské mlieko 28,80 s DPH 22.04.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7314 Mäso, potraviny 112,54 s DPH 22.04.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3753