Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra hrniec nerez 30 l 200,00 s DPH 02.10.2015 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 09.05.2024
    Objednávka 24/2015 hrniec nerez 30 l 200,00 s DPH 02.10.2015 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 17.05.2024
    Faktúra 138/15 mäso,potraviny 241,12 s DPH 30.09.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 20152586 ovocie,zelenina 80,09 s DPH 28.09.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1501205516 potraviny 247,69 s DPH 25.09.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015005101 potraviny 417,29 s DPH 25.09.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1513582 mrazené potraviny 124,80 s DPH 25.09.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230521274 potraviny 283,76 s DPH 25.09.2015 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 122 školenie 20,00 s DPH 22.09.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania 17.05.2024
    Faktúra 13315 mäso, potraviny 102,04 s DPH 21.09.2015 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 20152452 ovocie,zelenina 114,88 s DPH 21.09.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015004907 potraviny 24,96 s DPH 18.09.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591502972 školské mlieko 20,04 s DPH 17.09.2015 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 152087 potraviny 63,07 s DPH 17.09.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1513027 mraz.potraviny 99,47 s DPH 17.09.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 12615 mäso, potraviny 338,96 s DPH 14.09.2015 Mäso-údeniny, D. Novák 17.05.2024
    Faktúra 15108 Kaučing materských škôl 39,89 s DPH 10.09.2015 INFRA SLOVAKIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1777228152 telefónne hovory, internet 21,59 s DPH 09.09.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 51600172 školské tlačivá 26,40 s DPH 09.09.2015 NOMILAND, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 700106867 vodné a stočné 220,00 s DPH 08.09.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    << | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | >> zobrazené záznamy: 2521-2540/3755