Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1611510528 čaje,príchute do mlieka 242,94 s DPH 08.09.2015 AG FOODS SK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7190722060 elektrina 393,76 s DPH 08.09.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Objednávka 23/2015 Kaučing materských škôl 40,00 s DPH 07.09.2015 INFRA SLOVAKIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 152035 potraviny 419,41 s DPH 07.09.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra Kaučing materských škôl 40,00 s DPH 07.09.2015 INFRA SLOVAKIA, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra 2015004623 potraviny 196,87 s DPH 04.09.2015 B.Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015387 dodávka tepla 854,38 s DPH 03.09.2015 Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1777228169 telefónne hovory, internet 35,47 s DPH 03.09.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20150004425 potraviny 542,17 s DPH 02.09.2015 B.Sesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1501204645 potraviny 537,59 s DPH 02.09.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1512026 mrazené potraviny 118,13 s DPH 02.09.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015140 kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep 91,63 s DPH 28.08.2015 WOOD-B s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep 95,00 s DPH 28.08.2015 WOOD-B s.r.o. 09.05.2024
    Objednávka 21/2015 kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep 95,00 s DPH 28.08.2015 WOOD-B s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra VF15596 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 85,20 s DPH 27.08.2015 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra školské tlačivá 30,00 s DPH 24.08.2015 NOMILAND, s.r.o. 09.05.2024
    Objednávka 22/2015 školské tlačivá 30,00 s DPH 24.08.2015 NOMILAND, s.r.o. 17.05.2024
    Objednávka 20/2015 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 90,00 s DPH 18.08.2015 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 90,00 s DPH 18.08.2015 ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra 7340003725 elektrina 425,71 s DPH 07.08.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    << | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | >> zobrazené záznamy: 2541-2560/3755