Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1401203733 hrubý potravin.tovar 486,34 s DPH 26.05.2014 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230412283 jogurty ML 44,04 s DPH 23.05.2014 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591401555 šk.mlieko 28,80 s DPH 23.05.2014 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 130194 čistiace prostriedky 284,71 s DPH 23.05.2014 Ing.Denisa Arpášová AMBRA 17.05.2024
    Faktúra 88/14 mäso,potraviny 205,07 s DPH 20.05.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 1408277 mrazené potraviny 55,01 s DPH 23.06.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 81-6/2014 overenie váh 58,00 s DPH 23.06.2014 KADÁK -SERVIS VÁH 17.05.2024
    Faktúra 1611410368 potravinový tovar 205,07 s DPH 19.05.2014 AG FOODS Sk,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 12714 mäso, potraviny 255,11 s DPH 16.07.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 7111217347 elektrina 453,20 s DPH 07.08.2014 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1401205036 potravinový tovar 606,36 s DPH 07.08.2014 ATC-JR, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014349 dodávka tepla 802,50 s DPH 04.08.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1764803968 telefónne hovory 19,02 s DPH 04.08.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1764803999 telefónne hovory 41,16 s DPH 04.08.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20141952 zelenina 31,60 s DPH 01.08.2014 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 12814 mäso, potraviny 224,26 s DPH 01.08.2014 Mäso údeniny, D. Novák 17.05.2024
    Faktúra 9000768408 tlač šekov 19,80 s DPH 16.07.2014 Slovenská pošta, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 4763661108 telefónne hovory 48,62 s DPH 16.07.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2142203150 tlačivá 45,65 s DPH 16.07.2014 ŠEVT, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8470052951 vodné a stočné 171,61 s DPH 14.07.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3763