|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu
|
456,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie
|
955,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov
|
253,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie
|
955,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu
|
456,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9215
|
potraviny,mäso
|
319,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
toner, kancelársky papier, tlačivá
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
toner, kancelársky papier, tlačivá
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
čistiace potreby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Ing. Denisa Arpášová |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Ing. Denisa Arpášová |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kalibrácia teplomera
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Jozef Stankovič |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
dec-15
|
kalibrácia teplomera
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Jozef Stankovič |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
kalibrácia teplomera
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150970
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9000840556
|
tlač šekov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Slovenská pošta.a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501203334
|
potraviny
|
304,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20151293
|
Ovocie,zelenina
|
144,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591502041
|
šk.mlieko
|
16,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Tatranská mliekáreň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151149
|
potraviny
|
176,22 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Gastr-max,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1506806
|
mrazené potraviny
|
118,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |