Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 25/2015 čistiace potreby 180,00 s DPH 22.10.2015 AMBRA drogéria s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra čistiace potreby 180,00 s DPH 22.10.2015 AMBRA drogéria s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra učebné pomôcky 450,00 s DPH 22.10.2015 Benjamín, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra 1501206150 potraviny 424,67 s DPH 21.10.2015 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 153/15 mäso,potraviny 256,20 s DPH 21.10.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 161151069 potraviny 256,79 s DPH 21.10.2015 AG FOODS SK, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015005795 potraviny 36,82 s DPH 20.10.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1514920 mrazemé potraviny 85,51 s DPH 19.10.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20152851 ovocie,zelenina 80,04 s DPH 19.10.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591503392 školské mlieko 16,03 s DPH 15.10.2015 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1514485 mrazené potraviny s DPH 12.10.2015 Mirkom, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015005495 potraviny 162,23 s DPH 09.10.2015 Bohuš Šesták, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 110150330 školské ovocie 56,00 s DPH 08.10.2015 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2015820 likvidácia kuchynského odpadu 19,80 s DPH 08.10.2015 BEMIA plus, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 700106867 vodné a stočné 220,00 s DPH 07.10.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8778177858 telefónne hovory, internet 20,39 s DPH 07.10.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7130975744 elektrina 480,72 s DPH 07.10.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 28 hrniec nerez 30 l 193,00 s DPH 05.10.2015 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 17.05.2024
    Faktúra 3778177877 telefónne hovory, internet 35,27 s DPH 05.10.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20152681 ovocie,zelenina 60,46 s DPH 05.10.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    << | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >> zobrazené záznamy: 2501-2520/3755