Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20151771 zelenina,ovocie 50,81 s DPH 29.06.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 151466 potraviny 46,08 s DPH 26.06.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015148 likvidácia kuchynského odpadu 19,80 s DPH 26.06.2015 BEMIA plus s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1508723 mrazené potraviny 29,55 s DPH 24.06.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20151644 ovocie,zelenina 143,53 s DPH 23.06.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 10415 Mäso,potraviny 227,18 s DPH 22.06.2015 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 2015003703 potraviny 125,17 s DPH 16.06.2015 Šesták 17.05.2024
    Faktúra apr-15 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov 252,42 s DPH 15.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Faktúra feb-15 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie 954,83 s DPH 15.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Faktúra mar-15 odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu 456,75 s DPH 15.06.2015 Ondrej Hužvár 17.05.2024
    Faktúra 9915 potraviny,mäso 300,56 s DPH 10.06.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 7160769232 elektrina 474,30 s DPH 09.06.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 97743774506 telefónne hovory, internet 20,14 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2015062 toner, kancelársky papier 21,83 s DPH 04.06.2015 WOOD-B s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 3774374526 telefónne hovory, internet 37,74 s DPH 04.06.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 115705215 vodné a stočné 220,00 s DPH 03.06.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2015052 čistiace potreby 260,71 s DPH 02.06.2015 Ing. Denisa Arpášová 17.05.2024
    Faktúra odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov 253,00 s DPH 01.06.2015 Ondrej Hužvár 09.05.2024
    Faktúra 2015003426 potraviny 118,54 s DPH 01.06.2015 B.ŠESTAK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 150503 oprava vysávača 46,00 s DPH 01.06.2015 Jozef Stankovič 17.05.2024
    << | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> zobrazené záznamy: 2581-2600/3755