Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015002091 potraviny 166,49 s DPH 24.03.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 110130284 školské ovocie 36,00 s DPH 6 25.06.2013 Poľnohospodár NZ, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370063735 vodné a stočné 129,32 s DPH 788/2002 16.07.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7140697891 dodávka elektriny 485,02 s DPH 313102040116 08.07.2013 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2013320 dodávka tepla 905,91 s DPH máj-10 08.07.2013 Mestský bytový podnik, spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 9751890058 telefónne hovory 18,47 s DPH 3081116778911 05.07.2013 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7463932094 dodávka elektriny 160,49 s DPH 31310207080 04.07.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7174497107 dodávka zemného plynu 218,00 s DPH 5033/2002 03.07.2013 SPP, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2013202 kancelárske potreby 41,75 s DPH - 03.07.2013 BOTO, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 16713 potraviny, mäso 234,42 s DPH 2 28.06.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 20131846 zelenina 24,68 s DPH 8 28.06.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591302251 školské mlieko s DPH 26.06.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 15513 potraviny, mäso 303,17 s DPH 2 24.06.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 5752823279 telefónne hovory 27,37 s DPH 3081116778911 06.08.2013 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20131760 zelenina 90,84 s DPH 8 24.06.2013 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8370054961 vodné a stočné 22,64 s DPH 788/2002 21.06.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370054962 vodné a stočné 141,73 s DPH 788/2002 21.06.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 14513 mäso, potraviny 283,32 s DPH 2 17.06.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 1306218 mrazené potraviny 74,24 s DPH 13 14.06.2013 Mirkom, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1611310411 príchute do mlieka, čaje 98,54 s DPH 161/2011 13.06.2013 AG FOODS Sk,s.r.o. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3753