Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230508318 potraviny 185,45 s DPH 07.04.2015 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8570017971 vodné a stočné 266,20 s DPH 02.04.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 5215 mäso, potraviny 173,79 s DPH 31.03.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 2015101 kancel.potreby, toner 40,62 s DPH 31.03.2015 BOTO spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591501145 šk.mlieko 16,03 s DPH 31.03.2015 Tatranská mliekáreň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 110150122 šk.ovocie 41,60 s DPH 31.03.2015 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20150734 zelenina 39,70 s DPH 31.03.2015 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra kancel.potreby, toner 41,00 s DPH 30.03.2015 BOTO spol. s r.o. 09.05.2024
    Objednávka aug-15 kancel.potreby, toner 41,00 s DPH 30.03.2015 BOTO spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015142 dodávka tepla-vyúčtovanie 620,92 s DPH 26.03.2015 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 212,50 s DPH 26.03.2015 AH GASATRO 09.05.2024
    Objednávka júl-15 občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 212,50 s DPH 26.03.2015 AH GASATRO 17.05.2024
    Faktúra 2015002091 potraviny 166,49 s DPH 24.03.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 4515 potraviny,mäso 316,62 s DPH 23.03.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 20150590 ovocie, zelenina 126,32 s DPH 23.03.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1503761 mrazené potraviny 62,49 s DPH 23.03.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 150100405 používanie softvéru 59,75 s DPH 23.03.2015 REMEK s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra didaktické karty 35,00 s DPH 20.03.2015 INFRA Slovakia, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra 230507012 potraviny 164,11 s DPH 20.03.2015 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Objednávka okt-15 didaktické karty 35,00 s DPH 20.03.2015 INFRA Slovakia, s.r.o. 17.05.2024
    << | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/3755