Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
    Faktúra 9755716918 telefónne hovory 49,70 s DPH 3081116778911 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1301207705 potraviny 267,35 s DPH F084/11 29.11.2013 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 26013 potraviny, mäso 197,35 s DPH 2 29.11.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
    Faktúra 55130636 školské mlieko 28,80 s DPH 5444/2007 29.11.2013 Tatranská mliekareň, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 110130597 školské ovocie 64,00 s DPH 6 29.11.2013 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 25113 potraviny, mäso 237,36 s DPH 2 20.11.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
    Faktúra 20132884 zelenina 55,31 s DPH 8 18.11.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8370101880 vodné a stočné 9,05 s DPH 788/2002 15.11.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370101881 vodné a stočné 278,88 s DPH 788/2002 15.11.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2013500 dodávka tepla 2 066,36 s DPH máj-10 11.11.2013 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2013311 kancelárske potreby, tonery, tlačivá 294,12 s DPH - 11.11.2013 Boto spol s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 24813 mäso, potraviny 194,20 s DPH 2 11.11.2013 Mäso-údeniny,Novák 17.05.2024
    Faktúra 2013518 tepelná energia 3 171,10 s DPH máj-10 04.12.2013 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 5755716888 telefónne hovory 19,36 s DPH 3081118031911 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7207950983 zemný plyn 2 341,00 s DPH 5033/9.9.2002 08.11.2013 SPP,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7220543537 elektrina s DPH 08.11.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8873 hrubý potr.tovar 94,56 s DPH 3 08.11.2013 Šesták-Veľkosklad 17.05.2024
    Faktúra 230325548 hrubý potravin.tovar 136,32 s DPH 15 08.11.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7437199439 elektrina 160,49 s DPH 313102070108 05.11.2013 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3753