|
|
Faktúra |
20151771
|
zelenina,ovocie
|
50,81 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151466
|
potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1508723
|
mrazené potraviny
|
29,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20151644
|
ovocie,zelenina
|
143,53 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10415
|
Mäso,potraviny
|
227,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Mäso-údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015003703
|
potraviny
|
125,17 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Šesták |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
apr-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov
|
252,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
feb-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia el.inštalácie
|
954,83 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
mar-15
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia bleskozvodu
|
456,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9915
|
potraviny,mäso
|
300,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7160769232
|
elektrina
|
474,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97743774506
|
telefónne hovory, internet
|
20,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
toner, kancelársky papier
|
21,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3774374526
|
telefónne hovory, internet
|
37,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115705215
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
čistiace potreby
|
260,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Ing. Denisa Arpášová |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka a odborná skúška- revízia elektrospotrebičov
|
253,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ondrej Hužvár |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015003426
|
potraviny
|
118,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150503
|
oprava vysávača
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Jozef Stankovič |
|
|
|
|
17.05.2024 |