Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12922 mäso 522,28 s DPH os. 30.06.2022 Mäso-údeniny,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2202929 zelenina 120,10 s DPH tel. 30.06.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022003549 potraviny 301,36 s DPH os. 24.06.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 22149 kontrola hasiacic 103,50 s DPH obj. 17/2022 24.06.2022 St.Florian Software s.r.o. 02.08.2024
    Objednávka 230 vysávače Thoms 460,00 s DPH 23.06.2022 Roger Strhan RM elektro 02.08.2024
    Zmluva 1220781 zdravotný dohľad 480,00 s DPH hosp.zmluva ZD12/12 2019 22.06.2022 MG PZS, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 20220044 čistiace potreby 218,32 s DPH obj. 16/2022 22.06.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2202654 zelenina 144,09 s DPH telef. 20.06.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 12322 mäso 380,94 s DPH os. 20.06.2022 Mäso-údeniny,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2200746 potraviny 455,80 s DPH os. 14.06.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 7103711725 elektrická energi 982,44 s DPH 14.06.2022 ZSE Energia a.s. 02.08.2024
    Faktúra 20220040 čistiace potreby 216,77 s DPH obj. 14/2022 13.06.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 11822 mäso 512,96 s DPH os. 10.06.2022 Mäso - údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Zmluva 220787 likvidácia kuchyn 105,72 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014 08.06.2022 BEMIA plus, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2022429 teplo 5/2022 858,09 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 08.06.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 8307283926 tel.hovory 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8307283947 tel.hovory 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 220434 umýv.+oplachový 133,73 s DPH obj.mailom 26.5.2022 07.06.2022 GASTRO-HAAL sro 02.08.2024
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 07.06.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2200691 potraviny 464,25 s DPH os. 01.06.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    << | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >> zobrazené záznamy: 961-980/3753