Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 129 telefon ŠJ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 126 teplo 11 3 493,45 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 05.12.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 125 vodné, stočné 12 220,00 s DPH 7/1000049739 02.12.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 124 elektrická energi 895,44 s DPH Zmluva: 0762/2022 01.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2024
    Faktúra 123 virtuálna knižnica 29,00 s DPH Zmluva SKP17/10/067 30.11.2022 KOMENSKY, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2201290 potraviny 38,43 s DPH osobne 30.11.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2205431 zelenina 125,69 s DPH tel 30.11.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 21722 mäso 456,48 s DPH os 30.11.2022 Mäso-údeniny,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 122 čistiace potreby 199,03 s DPH Objednávka 31/2022 25.11.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2205162 zelenina 313,12 s DPH tel 23.11.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022005769 potraviny 182,38 s DPH os 18.11.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 21122 mäso 201,27 s DPH os 18.11.2022 Mäso-údeniny ,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 20522 mäso 444,21 s DPH os 14.11.2022 Mäso-údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 121 elektrikárske prá 401,40 s DPH Objednávka 30/2022 10.11.2022 Magyar František 02.08.2024
    Faktúra 2201173 potraviny 427,91 s DPH os 09.11.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 221651 ochrana proti krá 48,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 07.11.2022 ITAK s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 1052262055 elektrická energi -307,45 s DPH 0762/2022 07.11.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8316533376 tel.hovory MŠ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8316533364 tel.hovory ŠJ 30,22 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.11.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2022921 teplo 10/22 1 878,95 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 07.11.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    << | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> zobrazené záznamy: 861-880/3753