|
|
Faktúra |
12922
|
mäso
|
522,28 |
s DPH |
os.
|
|
30.06.2022 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2202929
|
zelenina
|
120,10 |
s DPH |
tel.
|
|
30.06.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022003549
|
potraviny
|
301,36 |
s DPH |
os.
|
|
24.06.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22149
|
kontrola hasiacic
|
103,50 |
s DPH |
obj. 17/2022
|
|
24.06.2022 |
St.Florian Software s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
230
|
vysávače Thoms
|
460,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Roger Strhan RM elektro |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1220781
|
zdravotný dohľad
|
480,00 |
s DPH |
hosp.zmluva ZD12/12 2019
|
|
22.06.2022 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
čistiace potreby
|
218,32 |
s DPH |
obj. 16/2022
|
|
22.06.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2202654
|
zelenina
|
144,09 |
s DPH |
telef.
|
|
20.06.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12322
|
mäso
|
380,94 |
s DPH |
os.
|
|
20.06.2022 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200746
|
potraviny
|
455,80 |
s DPH |
os.
|
|
14.06.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7103711725
|
elektrická energi
|
982,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
čistiace potreby
|
216,77 |
s DPH |
obj. 14/2022
|
|
13.06.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11822
|
mäso
|
512,96 |
s DPH |
os.
|
|
10.06.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
220787
|
likvidácia kuchyn
|
105,72 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
|
08.06.2022 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022429
|
teplo 5/2022
|
858,09 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
08.06.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8307283926
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8307283947
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220434
|
umýv.+oplachový
|
133,73 |
s DPH |
obj.mailom 26.5.2022
|
|
07.06.2022 |
GASTRO-HAAL sro |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
07.06.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200691
|
potraviny
|
464,25 |
s DPH |
os.
|
|
01.06.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |