Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1012275638 elektrická energi 772,28 s DPH 0762/2022 02.11.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2022205 kancelárske potr 134,82 s DPH 29/2022 02.11.2022 WOOD - B s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 02.11.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 19322 mäso 227,58 s DPH os 31.10.2022 Mäso-údeniny ,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2204826 zelenina 202,21 s DPH tel 31.10.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 18422 mäso 414,32 s DPH os 24.10.2022 Mäso-údeniny,Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2204670 zelenina 194,01 s DPH tel. 24.10.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022005080 potr. 484,55 s DPH os. 14.10.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2201205733 potr. 922,82 s DPH os. 12.10.2022 ATC-JR s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2201205732 zemiakové šúlan 134,18 s DPH os. 11.10.2022 ATC-JR s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 17922 mäso 339,53 s DPH os. 10.10.2022 Mäso-údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 1052254754 elektrická energi -287,62 s DPH 0762/2022 05.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2024
    Faktúra 542022 školenie PP pre 250,00 s DPH Objednávka 28/2022 05.10.2022 Slovenský Červený kríž 02.08.2024
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 05.10.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2022847 teplo 9 1 191,74 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 05.10.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 1012269860 elektrická energi 1 098,19 s DPH 0762/2022 05.10.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 02.08.2024
    Faktúra 1822022 BOZP 7-9/2022 150,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018 05.10.2022 Mgr. Zuzana Maláriková 02.08.2024
    Faktúra 8314698398 telefón MŠ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8314698371 telefonické hovor 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 05.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2201019 potr. 522,26 s DPH os. 04.10.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    << | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >> zobrazené záznamy: 881-900/3753