Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2211001082 elektrická energi 576,00 s DPH Zmluva: 80/2022 01.03.2022 A.En.Slovensko s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 3122 mäso 287,53 s DPH osobne 28.02.2022 Mäso - údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Zmluva Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 s DPH 28.02.2022 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 28.02.2022
    Faktúra 2200735 zelenina 38,86 s DPH telefonicky 28.02.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2211000633 elektrická energi 576,00 s DPH Zmluva: 80/2022 23.02.2022 A.En.Slovensko s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2200651 zelenina 396,04 s DPH telefonicky 21.02.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2522 mäso 214,75 s DPH osobne 18.02.2022 Mäso - údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2201200991 potraviny ,konce 867,86 s DPH Osobne 17.02.2022 ATC-JR s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2200197 potraviny 358,60 s DPH osobne 15.02.2022 Gastro Orvoš s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 2 220,00 s DPH 7/1000049739 15.02.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2022 mäso 313,53 s DPH osobne 14.02.2022 Mäso - údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Objednávka 2022001 notebook + inšta 800,00 s DPH 11.02.2022 TUXX, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2022067 teplo 1 4 687,21 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 11.02.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 2201000073 elektrická energi 702,38 s DPH Zmluva: 80/2022 11.02.2022 A.En.Slovensko s.r.o. 02.08.2024
    Objednávka 20220004 čistiace prostried 234,70 s DPH 08.02.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 220374 ochrana osobnýc 24,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 04.02.2022 ITAK s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 8299199004 telefon+internet 60,98 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 03.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8299198974 telefón ŠJ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 03.02.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 2022000796 mrazené 346,68 s DPH osobne 03.02.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Objednávka 20220009 čistiace potreby 191,47 s DPH 02.02.2022 Ambra drogéria PLUS s.r.o. 02.08.2024
    << | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >> zobrazené záznamy: 1041-1060/3753