Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5222 mäso potraviny 533,88 s DPH os. 31.03.2022 Mäso-údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2202100 JAR silný odmas 39,49 s DPH obj. 7/2022 30.03.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2201222 zelenina 92,70 s DPH tel. 29.03.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022001768 potraviny 314,51 s DPH os. 25.03.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022156 teplo za rok 2021 -1 051,16 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 24.03.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 202217200 kanc.potreby: ton 56,72 s DPH Objednávka 220322051 23.03.2022 Soft-Tech, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2201073 zelenina 223,95 s DPH tel. 21.03.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 4822 mäso 225,04 s DPH os. 21.03.2022 Mäso-údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 220399 zneškodnenie ku 99,19 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014 18.03.2022 BEMIA plus, s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2222201300 tlačivá: osvedčen 26,57 s DPH Objednávka mailom 17.3.2022 17.03.2022 ŠEVT a.s. 02.08.2024
    Objednávka 20220351 oprava el.varnéh 223,20 s DPH 16.03.2022 COOP Servis spol. s r.o. 02.08.2024
    Faktúra 4322 mäso 362,76 s DPH os. 14.03.2022 Mäso-údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2022001462 potraviny 464,56 s DPH os. 11.03.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Objednávka 22VF00292 oplachový prostri 111,06 s DPH 10.03.2022 Gastro Orvoš s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2201000969 elektrická energi 802,16 s DPH Zmluva: 80/2022 07.03.2022 A.En.Slovensko s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2022140 teplo 2 3 673,90 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 07.03.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 8301714011 telefon ŠJ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8301714036 telefón + internet 29,53 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 07.03.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 220509 ochrana osobnýc 48,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 07.03.2022 ITAK s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 3 220,00 s DPH 7/1000049739 01.03.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    << | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >> zobrazené záznamy: 1021-1040/3753