Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2013188 dodávka tepla s DPH 03.05.2013 Mestský bytový podnik 17.05.2024
    Faktúra 7237797388 dodávka zemného plynu 563,00 s DPH 5033/9.9.2002 03.05.2013 SPP,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230310438 mliečne výrobky 52,40 s DPH 15 30.04.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 102/13 mäso, potraviny 249,31 s DPH 2 30.04.2013 Mäso - údeniny 17.05.2024
    Faktúra 230310010 hrubý potravinový tovar 467,91 s DPH 15 29.04.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 72013759 používanie softvéru PAM 165,60 s DPH - 22.04.2013 Vema, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591301246 školské mlieko 28,80 s DPH 544/2007 17.04.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 161131332 nápoje mliečne, ovocné 249,69 s DPH 161/2011 09.05.2013 AG FOODS SK, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 130100178 používanie softvéru 59,75 s DPH 2000/826 zo dňa 28.9.2002 12.04.2013 Remek, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8370027815 stočné 56,58 s DPH 788/2002 12.04.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 837000029064 vodné a stočné 6,79 s DPH 788/2002 12.04.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 83700229065 vodné a stočné 81,50 s DPH 788/2002 12.04.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2132202673 tlačivá 17,40 s DPH - 12.04.2013 ŠEVT,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230308705 hrubý potr.tovar 219,88 s DPH 15 12.04.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 78/13 potraviny, mäso 185,89 s DPH 2 11.04.2013 Mäso - údeniny 17.05.2024
    Faktúra 2013066 kalibrácia teploty 46,00 s DPH - 10.04.2013 TFA SK, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1611310261 potravinový tovar 274,29 s DPH 161/2011 09.04.2013 AG FOODS Sk,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20130065 občerstvenie pr i príležitosti Dňa učiteľov 216,00 s DPH - 09.04.2013 AH Gastro, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20130880 zelenina 30,82 s DPH 8 08.04.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591301550 školské mlieko 28,80 s DPH 5444/2007 07.05.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3753