Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2303200704 jogurty 35,59 s DPH 15 20.09.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7300 potraviny 16,84 s DPH 3 20.09.2013 Šesták-Veľkosklad 17.05.2024
    Faktúra 1310056 mrazené potraviny 116,14 s DPH 13 18.09.2013 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 130060 NTB ASUS X55A, sotvér, multifukčné zariadenie 773,76 s DPH - 17.09.2013 Radoslav Červeň 17.05.2024
    Faktúra 591302505 školské mlieko 28,80 s DPH 5444/20007 17.09.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370078601 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 17.09.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 130060 NTB ASUS X55A, sotvér, multifunkčné zariadenie 773,76 s DPH - 17.09.2013 Radoslav Červeň 17.05.2024
    Faktúra 8370078602 vodné a stočné 72,43 s DPH 788/2002 16.09.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20132362 zelenina,ovocie 99,00 s DPH 8 16.09.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7174567508 zemný plyn 1 416,00 s DPH 5033/9.9.2002 03.10.2013 SPP,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2013625 kalkulačka, rozradovač 9,80 s DPH - 03.10.2013 Ľuboš Klepoch EPOS LK 17.05.2024
    Faktúra 110130521 školské ovocie 72,00 s DPH 6 31.10.2013 Poľnohospodár NZ, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 6754739391 telefónne hovory 21,07 s DPH 3081118031911 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20132681 ovocie, zelenina 85,22 s DPH 8 28.10.2013 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230324401 jogurty 28,56 s DPH 15 25.10.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230324400 potraviny 161,43 s DPH 15 25.10.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 23013 mäso, potraviny 152,46 s DPH 2 21.10.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
    Faktúra 8370091255 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 15.10.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370091255 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 15.10.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 22113 mäso a potraviny 255,20 s DPH 2 14.10.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3753