|
|
Faktúra |
25113
|
potraviny, mäso
|
237,36 |
s DPH |
|
2
|
20.11.2013 |
Mäso-údeniny, Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20132884
|
zelenina
|
55,31 |
s DPH |
|
8
|
18.11.2013 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8370101881
|
vodné a stočné
|
278,88 |
s DPH |
|
788/2002
|
15.11.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4756699211
|
telefónne hovory
|
20,21 |
s DPH |
|
3081118031911
|
05.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013500
|
dodávka tepla
|
2 066,36 |
s DPH |
|
máj-10
|
11.11.2013 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013311
|
kancelárske potreby, tonery, tlačivá
|
294,12 |
s DPH |
|
-
|
11.11.2013 |
Boto spol s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9755716918
|
telefónne hovory
|
49,70 |
s DPH |
|
3081116778911
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24813
|
mäso, potraviny
|
194,20 |
s DPH |
|
2
|
11.11.2013 |
Mäso-údeniny,Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5755716888
|
telefónne hovory
|
19,36 |
s DPH |
|
3081118031911
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7207950983
|
zemný plyn
|
2 341,00 |
s DPH |
|
5033/9.9.2002
|
08.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7220543537
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8873
|
hrubý potr.tovar
|
94,56 |
s DPH |
|
3
|
08.11.2013 |
Šesták-Veľkosklad |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230325548
|
hrubý potravin.tovar
|
136,32 |
s DPH |
|
15
|
08.11.2013 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7437199439
|
elektrina
|
160,49 |
s DPH |
|
313102070108
|
05.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9756699247
|
telefónne hovory, internet
|
61,27 |
s DPH |
|
3081116778911
|
05.12.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7170642392
|
elektrina
|
1 003,07 |
s DPH |
|
313102040116
|
06.12.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401315
|
jogurty
|
38,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3757678153
|
telefónne hovory
|
32,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7102126950
|
vyúčtovanie elektriny
|
194,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7120944696
|
dodávka elektriny
|
854,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |