|
|
Faktúra |
4759649660
|
telefónne hovory
|
41,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410224
|
potraviny
|
279,57 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3220010314
|
komunálny odpad
|
844,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Mesto Šurany |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110140091
|
školské ovocie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Poľnohospodár NZ s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37/14
|
mäso, potraviny
|
94,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Mäso-údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140482
|
ovocie, zelenina
|
35,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591400410
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140437
|
zelenina, ovocie
|
67,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
27/14
|
mäso,potraviny
|
271,54 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2201400999
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
GRANDFOOD s..r.o |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470002715
|
vodné a stočné
|
121,42 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Zmluva |
511036425
|
poistenie hnuteľných vecí
|
66,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
Materská škola MDŽ Šurany |
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2013
|
-210,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643241
|
telefónne hovory
|
21,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140849
|
zelenina
|
52,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230408939
|
jogurty ML
|
44,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1404639
|
mraz-potraviny
|
39,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643265
|
telefónne hovory
|
48,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230408354
|
jogurty ML
|
48,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
spotreba TE
|
2 857,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |