Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 55140239 školské mlieko s DPH 27.01.2014 Tatranská mliekareň, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014002 toner, kancelársky papier, pokl.kniha 28,16 s DPH 24.01.2014 BOTO spol.s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230401975 potraviny 323,64 s DPH 24.01.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2201400905 potravin.výrobky 73,32 s DPH 14.02.2014 GRANDFOOD s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1402041 mraz.potr. 92,30 s DPH 17.02.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 514 mäso, potraviny 236,90 s DPH 20.01.2014 Mäso-údeniny, D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 2014074 spotreba tepelnej energie 3 134,55 s DPH 05.03.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014086 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2013 -210,23 s DPH 20.03.2014 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1611410224 potraviny 279,57 s DPH 19.03.2014 AG FOODS SK s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401201977 hrubý potr,tovar 210,96 s DPH 18.03.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8470009685 vodné a stočné 149,76 s DPH 17.03.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20140636 ovocie, zelenina 127,54 s DPH 17.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1402939 mrazené potraviny 95,78 s DPH 10.03.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 4114 mäso, potraviny 278,09 s DPH 10.03.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 7220566295 elektrická energia 943,01 s DPH 07.03.2014 ZSE Energia , a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230405723 jogurty ML 50,98 s DPH 07.03.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401201663 potraviny 199,67 s DPH 06.03.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 759649633 telefónne hovory 18,62 s DPH 05.03.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1401201269 potraviny 86,87 s DPH 18.02.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 4759649660 telefónne hovory 41,56 s DPH 05.03.2014 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3763