Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20140112 ovocie, zelenina 176,50 s DPH 31.01.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1314 mäso,potraviny 244,87 s DPH 31.01.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 110140045 školské ovocie 48,00 s DPH 31.01.2014 Poľnohospodár NZ, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2201400999 potraviny 60,48 s DPH 21.02.2014 GRANDFOOD s..r.o 17.05.2024
    Faktúra 20140437 zelenina, ovocie 67,98 s DPH 26.02.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 140120 hrubý potr.tovar 270,18 s DPH 31.01.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1402939 mrazené potraviny 95,78 s DPH 10.03.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20140712 zelenina 53,96 s DPH 24.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 4714 mäso, potraviny 310,30 s DPH 24.03.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 1403598 mrazené potraviny 93,98 s DPH 24.03.2014 Mirkom s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014086 vyúčtovanie tepla za rok 2013 -210,23 s DPH 20.03.2014 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2014086 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2013 -210,23 s DPH 20.03.2014 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1611410224 potraviny 279,57 s DPH 19.03.2014 AG FOODS SK s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1401201977 hrubý potr,tovar 210,96 s DPH 18.03.2014 ATC-JR s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8470009685 vodné a stočné 149,76 s DPH 17.03.2014 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20140636 ovocie, zelenina 127,54 s DPH 17.03.2014 GTN s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 4114 mäso, potraviny 278,09 s DPH 10.03.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 591400410 školské mlieko 28,80 s DPH 26.02.2014 Tatranská mliekareň a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7220566295 elektrická energia 943,01 s DPH 07.03.2014 ZSE Energia , a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230405723 jogurty ML 50,98 s DPH 07.03.2014 INMEDIA s.r.o. 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3564