Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110130207 školské ovocie 76,00 s DPH 6 10.05.2013 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 230313248 jogurty 21,86 s DPH 15 31.05.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230312586 jogurty 21,89 s DPH 15 23.05.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 13613 Mäso, potraviny 228,84 s DPH 2 31.05.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
    Faktúra 20131528 zelenina 79,68 s DPH 8 31.05.2013 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 110130235 školské ovocie 52,00 s DPH 6 31.05.2013 Poľnohospodár NZ, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 591301968 školské mlieko 28,80 s DPH 5444/2007 31.05.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1611310386 čaje,príchute do mlieka 145,05 s DPH 161/2011 29.05.2013 AGFOODS,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8370042304 vodné a stočné 13,58 s DPH 788/2002 24.05.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370042305 vodné a stočné 95,09 s DPH 788/2002 24.05.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370042306 stočné 14,60 s DPH 788/2002 24.05.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2013/022 vyžínač Fiiedmann 99,90 s DPH - 24.05.2013 TECHNOKOV Jozef Švec 17.05.2024
    Faktúra 130025 čistiace prostriedky 243,46 s DPH - 24.05.2013 Ing.Denisa Arpášová AMBRA 17.05.2024
    Faktúra 4599 hrubý potrav. tovar 192,86 s DPH 3 24.05.2013 Šesták-Veľkosklad 17.05.2024
    Faktúra 20141454 zelenina 53,78 s DPH 8 23.05.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1304708 mrazené potraviny 101,02 s DPH 13 13.05.2013 Mirkom, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1305262 mrazené potraviny 83,88 s DPH 13 23.05.2013 Mirkom, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7102067895 dodávka elktrickej energie 847,64 s DPH 313102040116 22.05.2013 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8370038708 stočné 54,76 s DPH 788/2002 22.05.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 123/13 mäso,potraviny 238,68 s DPH 2 21.05.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3753