Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9755716918 telefónne hovory 49,70 s DPH 3081116778911 11.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 5755716888 telefónne hovory 19,36 s DPH 3081118031911 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1313442 mrazené potraviny 51,15 s DPH 8 02.12.2013 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7207950983 zemný plyn 2 341,00 s DPH 5033/9.9.2002 08.11.2013 SPP,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 7220543537 elektrina s DPH 08.11.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 8873 hrubý potr.tovar 94,56 s DPH 3 08.11.2013 Šesták-Veľkosklad 17.05.2024
    Faktúra 230325548 hrubý potravin.tovar 136,32 s DPH 15 08.11.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 7437199439 elektrina 160,49 s DPH 313102070108 05.11.2013 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1312135 mrazené potraviny 80,28 s DPH 13 05.11.2013 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 248113 mrazené potraviny 67,48 s DPH 13 04.11.2013 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 23813 mäso, potraviny 229,66 s DPH 2 31.10.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
    Faktúra 1611310662 príchute do mlieka, čaje 110,06 s DPH 161/2011 31.10.2013 AG FOODS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 110130521 školské ovocie 72,00 s DPH 6 31.10.2013 Poľnohospodár NZ, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20132681 ovocie, zelenina 85,22 s DPH 8 28.10.2013 GTN, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1301207705 potraviny 267,35 s DPH F084/11 29.11.2013 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2013518 tepelná energia 3 171,10 s DPH máj-10 04.12.2013 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230324400 potraviny 161,43 s DPH 15 25.10.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 11013 školské ovocie 28,00 s DPH 6 27.12.2013 PoľnohospodárNZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2014000227 potravinový tovar 209,52 s DPH 13.01.2014 Bohuš Šesták, s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 114 mäso, potraviny 210,47 s DPH 13.01.2014 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/3763