|
|
Faktúra |
1611510528
|
čaje,príchute do mlieka
|
242,94 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
AG FOODS SK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7190722060
|
elektrina
|
393,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Kaučing materských škôl
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152035
|
potraviny
|
419,41 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kaučing materských škôl
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015004623
|
potraviny
|
196,87 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
B.Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015387
|
dodávka tepla
|
854,38 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1777228169
|
telefónne hovory, internet
|
35,47 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150004425
|
potraviny
|
542,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
B.Sesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501204645
|
potraviny
|
537,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1512026
|
mrazené potraviny
|
118,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep
|
91,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
kancelárske potreby, farebný papier, výkresy, lep
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
WOOD-B s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VF15596
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
85,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
školské tlačivá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ST. FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7340003725
|
elektrina
|
425,71 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |