|
|
Faktúra |
8470022823
|
vodné a stočné
|
178,02 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7120955795
|
elektrina
|
26,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/14
|
mäso,potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21500149
|
učebné pomôcky
|
130,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6514
|
mäso,potraviny
|
230,59 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401202170
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4762650732
|
telefónne hovory
|
76,86 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6762650709
|
telefónne hovory
|
21,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230413587
|
jogurty ML
|
26,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1407375
|
mrazené potraviny
|
111,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014253
|
dodávka tepla
|
1 151,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7160695435
|
elektrina
|
490,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141451
|
ovocie, zelenina
|
102,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240411660
|
školské jogurty
|
68,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/14
|
mäso, potraviny
|
232,19 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1406682
|
mrazené potraviny
|
97,62 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132014
|
taniere, nože, strúhadlá, poháre, varechy, tyčový mixér
|
160,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401203733
|
hrubý potravin.tovar
|
486,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412283
|
jogurty ML
|
44,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591401555
|
šk.mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |