|
|
Faktúra |
55140239
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
toner, kancelársky papier, pokl.kniha
|
28,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
BOTO spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401975
|
potraviny
|
323,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2201400905
|
potravin.výrobky
|
73,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1402041
|
mraz.potr.
|
92,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
mäso, potraviny
|
236,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
spotreba tepelnej energie
|
3 134,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2013
|
-210,23 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410224
|
potraviny
|
279,57 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401201977
|
hrubý potr,tovar
|
210,96 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470009685
|
vodné a stočné
|
149,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140636
|
ovocie, zelenina
|
127,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1402939
|
mrazené potraviny
|
95,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4114
|
mäso, potraviny
|
278,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7220566295
|
elektrická energia
|
943,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
ZSE Energia , a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230405723
|
jogurty ML
|
50,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401201663
|
potraviny
|
199,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
759649633
|
telefónne hovory
|
18,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401201269
|
potraviny
|
86,87 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4759649660
|
telefónne hovory
|
41,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |