|
|
Faktúra |
140021
|
údržba PC, switch Tenda S105, USB hub AXAGO
|
32,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Radoslav Červeň |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132014
|
taniere, nože, strúhadlá, poháre, varechy, tyčový mixér
|
160,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21500149
|
učebné pomôcky
|
130,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1405924
|
mrazené potraviny
|
156,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/14
|
mäso,potraviny
|
141,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111204041
|
elektrina
|
483,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411027
|
jogurty ML
|
35,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Inmedia,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6761643731
|
telefónne hovory
|
19,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4761643757
|
telefónne hovory
|
101,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014185
|
dodávka tepla
|
1 830,37 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141154
|
ovocie, zelenina
|
80,45 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7314
|
Mäso, potraviny
|
112,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110140193
|
školské ovocie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Poľnohospodár NZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401203101
|
potravinový tovar
|
289,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/14
|
mäso,potraviny
|
293,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240410418
|
hrubý potravinový tovar
|
154,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21401985
|
učebné pomôcky
|
122,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141075
|
zelenina, ovocie
|
44,66 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1405288
|
mrazené potraviny
|
39,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
720141018
|
používanie softvéru PAM
|
165,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |