Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2300180 potraviny 631,91 s DPH os. 08.02.2023 Gastro Orvoš s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 12/2023 tel.MŠ 30,00 s DPH hosp.zml.3081116778911 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 13/2023 oprava el.pece 167,04 s DPH objednávka 3 06.02.2023 COOP Servis spol s r.o. 08.05.2024
    Faktúra 11/2023 tel.ŠJ 30,00 s DPH hosp.zml.3081116778911 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 10/2023 el.energia vyúčt.1 -350,62 s DPH zmluva 0762/2022 06.02.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 08.05.2024
    Faktúra 9/2023 teplo 1 4 773.38 s DPH hosp.zmluva 5/2010 02.02.2023 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 8/2023 vodné, stočné 220,00 s DPH hosp.zmluva 7/1000049739 02.02.2023 ZVS, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 7/2023 elektrická energia 2 734,68 s DPH zmluva 0762/2022 02.02.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 08.05.2024
    Faktúra 2300720 zelenina 208,13 s DPH tel. 31.01.2023 GTN s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 1023 mäso 369,56 s DPH os. 31.01.2023 Mäso - údeniny Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 2023000678 mrazené potraviny 395,60 s DPH os. 27.01.2023 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 123 mäso 561,28 s DPH os. 23.01.2023 Mäso - údeniny Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 2300365 zelenina 140,25 s DPH tel. 23.01.2023 GTN s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2023000511 potraviny 866,54 s DPH os. 20.01.2023 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 6/2023 taniere, poháre... ŠJ 459,46 s DPH objednávka 2 19.01.2023 Mgr. Jozef Švec INTEGRAL 08.05.2024
    Faktúra 2023000512 Potraviny 545,17 s DPH os. 19.01.2023 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 5/2023 čerpanie SF 192,00 s DPH objednávka 1 16.01.2023 Alexander Papp-SIP, s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 4/2023 ochrana dát proti krádeži 86,40 s DPH hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 13.01.2023 ITAK s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 2301200155 Potraviny 706,78 s DPH os. 11.01.2023 ATC s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2300032 Potraviny 575,95 s DPH os. 09.01.2023 Gastro Orvoš s.r.o 08.05.2024
    << | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >> zobrazené záznamy: 821-840/3753