|
|
Faktúra |
1012275638
|
elektrická energi
|
772,28 |
s DPH |
0762/2022
|
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022205
|
kancelárske potr
|
134,82 |
s DPH |
29/2022
|
|
02.11.2022 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
02.11.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
19322
|
mäso
|
227,58 |
s DPH |
os
|
|
31.10.2022 |
Mäso-údeniny ,Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2204826
|
zelenina
|
202,21 |
s DPH |
tel
|
|
31.10.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
18422
|
mäso
|
414,32 |
s DPH |
os
|
|
24.10.2022 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2204670
|
zelenina
|
194,01 |
s DPH |
tel.
|
|
24.10.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022005080
|
potr.
|
484,55 |
s DPH |
os.
|
|
14.10.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201205733
|
potr.
|
922,82 |
s DPH |
os.
|
|
12.10.2022 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201205732
|
zemiakové šúlan
|
134,18 |
s DPH |
os.
|
|
11.10.2022 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
17922
|
mäso
|
339,53 |
s DPH |
os.
|
|
10.10.2022 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052254754
|
elektrická energi
|
-287,62 |
s DPH |
0762/2022
|
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
542022
|
školenie PP pre
|
250,00 |
s DPH |
Objednávka 28/2022
|
|
05.10.2022 |
Slovenský Červený kríž |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
05.10.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022847
|
teplo 9
|
1 191,74 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
05.10.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012269860
|
elektrická energi
|
1 098,19 |
s DPH |
0762/2022
|
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1822022
|
BOZP 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
|
05.10.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8314698398
|
telefón MŠ
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8314698371
|
telefonické hovor
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201019
|
potr.
|
522,26 |
s DPH |
os.
|
|
04.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |