Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12923 mäso 651,62 s DPH os 20.06.2023 Mäso - údeniny Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 2305368 zelenina 480,70 s DPH tel 19.06.2023 GTN s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2300742 potraviny,mrazené potraviny 1 120,24 s DPH os 13.06.2023 Gastro Orvoš s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 8371032199 vodné,stočné - vyúčtovanie 887,29 s DPH Hosp.zmluva 7/1000049739 12.06.2023 ZVS, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 12423 mäso 680,11 s DPH os 12.06.2023 Mäso-údeniny Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 2023003338 potraviny 587,79 s DPH os 09.06.2023 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2023077 kancelárske potreby 52,76 s DPH objednávka 12/2023 07.06.2023 WOOD - B s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 112301821 software ŠJ 6-11/23 208,80 s DPH licenčná zmluva 6/23-11/23 07.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 20230428 teplo 5 1 452.16 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 07.06.2023 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 08.05.2024
    Faktúra 2023003183 potraviny 445,32 s DPH os 02.06.2023 Bohuš Šesták s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 1052332904 elektrická energia 5 - vyúčtovanie -66,61 s DPH zmluva 0762/2022 01.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 08.05.2024
    Faktúra 1012340342 elektrická energia 6 536,83 s DPH zmluva 0762/2022 01.06.2023 MAGNA ENERGIA a.s. 08.05.2024
    Faktúra 8329080314 telefon MŠ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 8329080285 telefon ŠJ 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 01.06.2023 Slovak Telekom, a.s. 08.05.2024
    Faktúra 10823 mäso 816,09 s DPH os 31.05.2023 Mäso-údeniny,Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 2304765 zelenina 568,08 s DPH tel 31.05.2023 GTN s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2304211 Zelenina,ovocie 543,99 s DPH tel. 29.05.2023 GTN s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 2300631 potraviny 808,57 s DPH os 22.05.2023 Gastro Orvoš s.r.o 08.05.2024
    Faktúra 10423 mäso 529,88 s DPH os 22.05.2023 Mäso-údeniny,Dušan Novák 08.05.2024
    Faktúra 230558 likvidácia kuch.odpadu 3-4/2023 75,60 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014 22.05.2023 BEMIA plus, s.r.o. 08.05.2024
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/3753