|
|
Faktúra |
2300180
|
potraviny
|
631,91 |
s DPH |
|
os.
|
08.02.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
tel.MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
hosp.zml.3081116778911
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
oprava el.pece
|
167,04 |
s DPH |
|
objednávka 3
|
06.02.2023 |
COOP Servis spol s r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
tel.ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
hosp.zml.3081116778911
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
el.energia vyúčt.1
|
-350,62 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
teplo 1
|
4 773.38 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 5/2010
|
02.02.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
hosp.zmluva 7/1000049739
|
02.02.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
elektrická energia 2
|
734,68 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
02.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300720
|
zelenina
|
208,13 |
s DPH |
|
tel.
|
31.01.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1023
|
mäso
|
369,56 |
s DPH |
|
os.
|
31.01.2023 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000678
|
mrazené potraviny
|
395,60 |
s DPH |
|
os.
|
27.01.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
mäso
|
561,28 |
s DPH |
|
os.
|
23.01.2023 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300365
|
zelenina
|
140,25 |
s DPH |
|
tel.
|
23.01.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000511
|
potraviny
|
866,54 |
s DPH |
|
os.
|
20.01.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
taniere, poháre... ŠJ
|
459,46 |
s DPH |
|
objednávka 2
|
19.01.2023 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000512
|
Potraviny
|
545,17 |
s DPH |
|
os.
|
19.01.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
čerpanie SF
|
192,00 |
s DPH |
|
objednávka 1
|
16.01.2023 |
Alexander Papp-SIP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
ochrana dát proti krádeži
|
86,40 |
s DPH |
|
hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
13.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2301200155
|
Potraviny
|
706,78 |
s DPH |
|
os.
|
11.01.2023 |
ATC s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300032
|
Potraviny
|
575,95 |
s DPH |
|
os.
|
09.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |