Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3770514153 telefónne hovory, internet 38,63 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2015001013 hrubý potravinový tovar 150,04 s DPH 06.02.2015 B.ŠESTÁK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1501454 mrazené potraviny 34,43 s DPH 04.02.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra kancel.potreby, toner 28,00 s DPH 30.01.2015 BOTO spol. s r.o. 09.05.2024
    Faktúra 110150039 školské ovocie 36,80 s DPH 30.01.2015 PoľnohospodárNZ,a.s. 17.05.2024
    Faktúra okt-15 mäso,potraviny 203,79 s DPH 30.01.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Objednávka feb-15 kancel.potreby, toner 28,00 s DPH 30.01.2015 BOTO spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20150188 ovocie,zelenina 29,45 s DPH 29.01.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 1501135 mrazené potraviny 54,97 s DPH 28.01.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591500209 školské mlieko 59,06 s DPH 26.01.2015 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 20150104 ovocie,zelenina 51,26 s DPH 26.01.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20150064 oprava elektrického sporáka 987,36 s DPH 21.01.2015 COOP Servis spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra jan-15 mäso,potraviny 417,19 s DPH 20.01.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 1611510056 potraviny 236,09 s DPH 19.01.2015 AG FOODS Sk,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 151040 servis SW 43,20 s DPH 19.01.2015 Verejná informačná služba spol. s r. o 17.05.2024
    Faktúra 2015000449 potraviny 219,94 s DPH 16.01.2015 Bohuš Šesták,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8470125650 vodné a stočné s DPH 15.01.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1500445 mraz.potraviny 120,60 s DPH 14.01.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra prestavenie tlačiarne 45,00 s DPH 13.01.2015 Verejná informačná služba spol. s r. o 09.05.2024
    Objednávka jan-15 prestavenie tlačiarne 45,00 s DPH 13.01.2015 Verejná informačná služba spol. s r. o 17.05.2024
    << | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | >> zobrazené záznamy: 2741-2760/3755