|
|
Faktúra |
3770514153
|
telefónne hovory, internet
|
38,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015001013
|
hrubý potravinový tovar
|
150,04 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
B.ŠESTÁK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501454
|
mrazené potraviny
|
34,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
kancel.potreby, toner
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BOTO spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110150039
|
školské ovocie
|
36,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
PoľnohospodárNZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
okt-15
|
mäso,potraviny
|
203,79 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
feb-15
|
kancel.potreby, toner
|
28,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BOTO spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150188
|
ovocie,zelenina
|
29,45 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501135
|
mrazené potraviny
|
54,97 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591500209
|
školské mlieko
|
59,06 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150104
|
ovocie,zelenina
|
51,26 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150064
|
oprava elektrického sporáka
|
987,36 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
jan-15
|
mäso,potraviny
|
417,19 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611510056
|
potraviny
|
236,09 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
AG FOODS Sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151040
|
servis SW
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Verejná informačná služba spol. s r. o |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015000449
|
potraviny
|
219,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470125650
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1500445
|
mraz.potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
prestavenie tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Verejná informačná služba spol. s r. o |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
jan-15
|
prestavenie tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Verejná informačná služba spol. s r. o |
|
|
|
|
17.05.2024 |