Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230504197 mrazené potraviny 224,66 s DPH 17.02.2015 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230215 seminár k EKS 12,00 s DPH 17.02.2015 ZMOS 17.05.2024
    Faktúra 20150183 oprava elektrického stoličky, robota 310,67 s DPH 17.02.2015 COOP Servis spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 20150315 ovocie zelenina 71,36 s DPH 16.02.2015 GTN,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 591500511 školské mlieko 16,03 s DPH 16.02.2015 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1502068 mrazené potraviny 43,73 s DPH 16.02.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015001206 potraviny 26,60 s DPH 13.02.2015 B.ŠESTAK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2300504021 pribináčik 48,80 s DPH 13.02.2015 INMEDIA,s.e.o. 17.05.2024
    Faktúra oprava elektrického stoličky, robota 315,00 s DPH 11.02.2015 COOP Servis spol. s r.o. 09.05.2024
    Objednávka mar-15 oprava elektrického stoličky, robota 315,00 s DPH 11.02.2015 COOP Servis spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 8570002260 vodné a stočné 384,64 s DPH 11.02.2015 ZVS, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 2015 mäso,potraviny 274,45 s DPH 10.02.2015 Mäso-údeniny,D.Novák 17.05.2024
    Faktúra 7102289475 elektrina 857,93 s DPH 10.02.2015 ZSE Energia, a.s. 17.05.2024
    Faktúra 9770514126 telefónne hovory, internet 20,64 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
    Faktúra 1501642 mraz.potraviny 72,45 s DPH 09.02.2015 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 150261 potravinový tovar 210,25 s DPH 09.02.2015 Gastro-max,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015000989 potraviny 345,58 s DPH 09.02.2015 B.ŠESTAK,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 230503361 pribináčik 48,40 s DPH 06.02.2015 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015028 kancelárske potreby 26,08 s DPH 06.02.2015 BOTO spol. s r.o. 17.05.2024
    Faktúra 2015032 dodávka tepla 4 129,48 s DPH 06.02.2015 Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. 17.05.2024
    << | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >> zobrazené záznamy: 2721-2740/3755