|
|
Objednávka |
25/2015
|
čistiace potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
AMBRA drogéria s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Benjamín, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501206150
|
potraviny
|
424,67 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153/15
|
mäso,potraviny
|
256,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161151069
|
potraviny
|
256,79 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015005795
|
potraviny
|
36,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1514920
|
mrazemé potraviny
|
85,51 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20152851
|
ovocie,zelenina
|
80,04 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591503392
|
školské mlieko
|
16,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1514485
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015005495
|
potraviny
|
162,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110150330
|
školské ovocie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Poľnohospodár NZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015820
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné a stočné
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8778177858
|
telefónne hovory, internet
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7130975744
|
elektrina
|
480,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
hrniec nerez 30 l
|
193,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3778177877
|
telefónne hovory, internet
|
35,27 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20152681
|
ovocie,zelenina
|
60,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |