Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1022 mäso 229,99 s DPH osobne 31.01.2022 Mäso údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Objednávka 2993745 web stránka 108,69 s DPH 31.01.2022 Webdone AG 02.08.2024
    Faktúra 2200394 zelenina 122,93 s DPH telefonicky 31.01.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2200207 zelenina 338,64 s DPH telefonicky 24.01.2022 GTN s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 122 mäso 660,83 s DPH osobne 24.01.2022 Mäso údeniny Dušan Novák 02.08.2024
    Faktúra 2211000247 elektrická energi 576,00 s DPH Zmluva: 80/2022 17.01.2022 A.En.Slovensko s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 220310 ochrana osobnýc 86,40 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 14.01.2022 ITAK s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2022000355 mrazené 270,70 s DPH osobne 14.01.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2022000057 potraviny 912,95 s DPH osobne 13.01.2022 Bohuš Šesták s.r.o 02.08.2024
    Faktúra 2201200159 potraviny 658,74 s DPH osobne 12.01.2022 ATC -JR s.r.o 02.08.2024
    Zmluva 72022 PO a BOZP 150,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018 12.01.2022 Mgr. Zuzana Maláriková 02.08.2024
    Faktúra 2021981 teplo 2 951,63 s DPH Hosp.zmluva 5/2010 12.01.2022 Mestský bytový podnik Šurany, s 02.08.2024
    Faktúra 8170086614 vodné, stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 06.01.2022 ZVS, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 220047 ochrana osobnýc 66,00 s DPH Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015 06.01.2022 ITAK s.r.o. 02.08.2024
    Faktúra 2210076622 elektrina 217,17 s DPH 1112052/2019 06.01.2022 Energie2, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8297347173 telefon 60,98 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 03.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Faktúra 8297347144 telefon 30,00 s DPH Hosp.zmluva 3081116778911 03.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2024
    Zmluva Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022 s DPH 22.12.2021 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 22.12.2021
    Zmluva 80/2022 Návrh zmluvy na dodávku elektriny s DPH 13.12.2021 A.En Slovensko s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 13.12.2021
    Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/3753