|
|
Faktúra |
1022
|
mäso
|
229,99 |
s DPH |
osobne
|
|
31.01.2022 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2993745
|
web stránka
|
108,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Webdone AG |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200394
|
zelenina
|
122,93 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.01.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200207
|
zelenina
|
338,64 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.01.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
mäso
|
660,83 |
s DPH |
osobne
|
|
24.01.2022 |
Mäso údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2211000247
|
elektrická energi
|
576,00 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
17.01.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220310
|
ochrana osobnýc
|
86,40 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
14.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
mrazené
|
270,70 |
s DPH |
osobne
|
|
14.01.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000057
|
potraviny
|
912,95 |
s DPH |
osobne
|
|
13.01.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201200159
|
potraviny
|
658,74 |
s DPH |
osobne
|
|
12.01.2022 |
ATC -JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
72022
|
PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 12.6.2018
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2021981
|
teplo
|
2 951,63 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
12.01.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8170086614
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
06.01.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220047
|
ochrana osobnýc
|
66,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
06.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2210076622
|
elektrina
|
217,17 |
s DPH |
1112052/2019
|
|
06.01.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8297347173
|
telefon
|
60,98 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8297347144
|
telefon
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
80/2022
|
Návrh zmluvy na dodávku elektriny
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
A.En Slovensko s.r.o. |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
13.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |