|
|
Faktúra |
2211001082
|
elektrická energi
|
576,00 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
01.03.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3122
|
mäso
|
287,53 |
s DPH |
osobne
|
|
28.02.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200735
|
zelenina
|
38,86 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.02.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2211000633
|
elektrická energi
|
576,00 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
23.02.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200651
|
zelenina
|
396,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.02.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2522
|
mäso
|
214,75 |
s DPH |
osobne
|
|
18.02.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201200991
|
potraviny ,konce
|
867,86 |
s DPH |
Osobne
|
|
17.02.2022 |
ATC-JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200197
|
potraviny
|
358,60 |
s DPH |
osobne
|
|
15.02.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné 2
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
15.02.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022
|
mäso
|
313,53 |
s DPH |
osobne
|
|
14.02.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
notebook + inšta
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
TUXX, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022067
|
teplo 1
|
4 687,21 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
11.02.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201000073
|
elektrická energi
|
702,38 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
11.02.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
20220004
|
čistiace prostried
|
234,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220374
|
ochrana osobnýc
|
24,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
04.02.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8299199004
|
telefon+internet
|
60,98 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8299198974
|
telefón ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000796
|
mrazené
|
346,68 |
s DPH |
osobne
|
|
03.02.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
20220009
|
čistiace potreby
|
191,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |