Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3325 mäso 652,50 s DPH 9125 30.05.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 02.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 3225 potraviny 633,68 s DPH 2500586 20.05.2025 Gastro Orvoš s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 02.06.2025 06.06.2025
    Faktúra 3125 mäso,potraviny 510,25 s DPH 8425 20.05.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 21.05.2025 06.06.2025
    Faktúra 3025 zelenina,ovocie 271,96 s DPH 2504445 19.05.2025 GTN s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 28.05.2025 06.06.2025
    Faktúra 2925 potraviny 1 010,60 s DPH 2500547 13.05.2025 Gastro Orvoš s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 16.05.2025 16.05.2025
    Faktúra 2825 mäso 447,95 s DPH 8025 09.05.2025 Mäso-údeniny,Dušan Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 12.05.2025 13.05.2025
    Faktúra 2725 zelenina,ovocie 258,44 s DPH 2503892 30.04.2025 GTN s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 06.05.2025 13.05.2025
    Faktúra 2625 mäso,potraviny 454,44 s DPH 6925 30.04.2025 Mäso-údeniny,Dušan Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 12.05.2025 13.05.2025
    Faktúra 2525 zelenina,ovocie 219,10 s DPH 2503470 23.04.2025 GTN s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 23.04.2025 13.05.2025
    Faktúra 2425 potraviny 1 141,17 s DPH 2500458 22.04.2025 Gastro Orvoš s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 05.05.2025 13.05.2025
    Faktúra 2125 zelenina,ovocie 537,12 s DPH 2502831 31.03.2025 GTN s.r.o ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 09.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2325 mäso 311,50 s DPH 6525 16.04.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 22.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 2225 mäso,potraviny 669,31 s DPH 5825 11.04.2025 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 15.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 8482500011 mzdový softvér-poradenstvo-dobropis -43,05 s DPH hosp.zmluva 202/190 z 9.4.2002 07.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 13.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 700106867 vodné, stočné 3 220,00 s DPH Hosp.zmluva 7/1000049739 01.03.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 20250179 optimaliz.nákladov za distrib.el.energie 30,47 s DPH Zmluva o spolupráci zo dňa 6.7.2023 01.03.2025 Citrón s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 1052502669 elektrická energia 3 712,32 s DPH zmluva 20232192 02.03.2025 encare, s.r.o. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 8365634246 tel.hovory MŠ+ŠJ 55,35 s DPH 1-81389412635 a 1-812854008665 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 20250026 tonery 199,14 s DPH 6/2025 04.03.2025 Anton Grác Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    Faktúra 2025012 sáčky do vysávača, hrable 31,70 s DPH 7/2025 04.03.2025 Michal Švec TECHNOKOV Materská škola MDŽ Šurany Bc. Emília Zemková ekonómka 07.03.2025 15.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3499