|
|
Faktúra |
12923
|
mäso
|
651,62 |
s DPH |
|
os
|
20.06.2023 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2305368
|
zelenina
|
480,70 |
s DPH |
|
tel
|
19.06.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300742
|
potraviny,mrazené potraviny
|
1 120,24 |
s DPH |
|
os
|
13.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8371032199
|
vodné,stočné - vyúčtovanie
|
887,29 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 7/1000049739
|
12.06.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12423
|
mäso
|
680,11 |
s DPH |
|
os
|
12.06.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023003338
|
potraviny
|
587,79 |
s DPH |
|
os
|
09.06.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
kancelárske potreby
|
52,76 |
s DPH |
|
objednávka 12/2023
|
07.06.2023 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112301821
|
software ŠJ 6-11/23
|
208,80 |
s DPH |
|
licenčná zmluva 6/23-11/23
|
07.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230428
|
teplo 5
|
1 452.16 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 5/2010
|
07.06.2023 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023003183
|
potraviny
|
445,32 |
s DPH |
|
os
|
02.06.2023 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052332904
|
elektrická energia 5 - vyúčtovanie
|
-66,61 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012340342
|
elektrická energia 6
|
536,83 |
s DPH |
|
zmluva 0762/2022
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8329080314
|
telefon MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8329080285
|
telefon ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva 3081116778911
|
01.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10823
|
mäso
|
816,09 |
s DPH |
|
os
|
31.05.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2304765
|
zelenina
|
568,08 |
s DPH |
|
tel
|
31.05.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2304211
|
Zelenina,ovocie
|
543,99 |
s DPH |
|
tel.
|
29.05.2023 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300631
|
potraviny
|
808,57 |
s DPH |
|
os
|
22.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10423
|
mäso
|
529,88 |
s DPH |
|
os
|
22.05.2023 |
Mäso-údeniny,Dušan Novák |
|
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230558
|
likvidácia kuch.odpadu 3-4/2023
|
75,60 |
s DPH |
|
Hosp.zmluva zo dňa 15.9.2014
|
22.05.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.05.2024 |