Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12524 mäso 655,35 s DPH 39/24 11.06.2024 Mäso-údeniny,D.Novák ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 17.07.2024
    Faktúra 2400737 potraviny 719,64 s DPH 38/24 11.06.2024 Gastro Orvoš, s.r.o. ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany Henrieta Hrušková vedúca jedálne 17.07.2024
    Faktúra 240829 likv.kuch.odpadu 4 37,20 s DPH hosp.zmluva z 15.9.2014 10.06.2024 BEMIA plus, s.r.o., Šurany 12.06.2024
    Faktúra 1062402794 el.energia 5 - vyúčtovanie -149,54 s DPH 20232192 10.06.2024 encare, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 20240053 čistiace potreby MŠ + ŠJ 590,23 s DPH 12/2024 07.06.2024 Ambra drogéria PLUS s.r.o., N.Zámky 12.06.2024
    Faktúra 20240431 teplo 5 903,25 s DPH 5/2010 06.06.2024 MsBP s.r.o., Šurany 12.06.2024
    Faktúra 8350482574 tel.hovory MŠ 30,31 s DPH 3081116778911 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.06.2024
    Faktúra 20062024 školenie - registratúrny poriadok 50,00 s DPH 13/2024 05.06.2024 ZO-RVC Nitra 12.06.2024
    Faktúra 112401987 softvér ŠJ 208,80 s DPH licenčná zmluva 05.06.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 12.06.2024
    Faktúra 8471030595 vodné,stočné - vyúčtovanie 1 071,30 s DPH 7/1000049739 05.06.2024 ZVS, a.s. 12.06.2024
    Faktúra 9124002677 aSC agenda komplet 2025 229,00 s DPH obj.mailom 28.6.22 05.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 8350482521 tel.hovory ŠJ 30,00 s DPH 3081116778911 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 11.06.2024
    Faktúra 20240439 optimaliz.nákl.za distr.el.en. 43,99 s DPH zml.o spol.zo dňa 6.7.23 03.06.2024 Citrón s.r.o, Bratislava 12.06.2024
    Faktúra 1052402955 el.energia 6 558,88 s DPH 20232192 01.06.2024 encare, s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 10624 mäso,potraviny 629,63 s DPH 31.05.2024 Mäso-údeniny,Novák Dušan 07.06.2024
    Faktúra 2405148 zelenina,ovocie 932,62 s DPH 31.05.2024 GTN s.r.o 07.06.2024
    Faktúra 1062401897 el.energia 4 -vyúčt. -152,07 s DPH 20232192 30.05.2024 encare, s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 2024003021 potraviny 921,62 s DPH 24.05.2024 Bohuš Šesták s.r.o 07.06.2024
    Faktúra 2024050001 servisný zásah PC 150,00 s DPH 10/2024 21.05.2024 TUXX s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 2400631 potraviny 1 020,19 s DPH 21.05.2024 Gastro Orvoš s.r.o 07.06.2024
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/3753