Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10024 mäso,potraviny 695,20 s DPH 20.05.2024 Mäso-údeniny,Novák Dušan 07.06.2024
    Faktúra 240655 vykon.sl.úloh zodp.osoby 5-6/24 48,00 s DPH hosp.zml.z 8.1.2015 11.05.2024 ITAK s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 8348693155 tel.hovory MŠ 30,08 s DPH 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2024
    Faktúra 8348693071 tel.hovory ŠJ 30,00 s DPH 10.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.06.2024
    Faktúra 9524 mäso 327,84 s DPH 10.05.2024 Mäso-údeniny,Novák Dušan 07.06.2024
    Faktúra 240020 materiál do ŠJ: poháre... 359,50 s DPH 11/2024 10.05.2024 Mgr. Jozef Švec 11.06.2024
    Faktúra 700106867 vodné,stočné 220,00 s DPH 7/1000049739 10.05.2024 ZVS, a.s. 11.06.2024
    Faktúra 20240329 teplo 4 1 788,35 s DPH 5/2010 10.05.2024 MsBP s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 240100327 licencia na program - účtovníctvo 205,54 s DPH 2000/826 10.05.2024 Remek, s.r.o. 11.06.2024
    Faktúra 240004 učebný panel pre predškolákov 1 400.00 s DPH 8/2024 06.05.2024 Peter Kutak 10.06.2024
    Faktúra 240002 učebný panel pre predškolákov 1 400.00 s DPH 8/2024 06.05.2024 Peter Kutak 10.06.2024
    Faktúra 240001 učebný panel pre predškolákov 1 300.00 s DPH 8/2024 06.05.2024 Peter Kutak 10.06.2024
    Faktúra 240003 učebný panel pre predškolákov 1 300.00 s DPH 8/2024 06.05.2024 Peter Kutak 10.06.2024
    Faktúra 2024002584 potraviny 761,09 s DPH 03.05.2024 Bohuš Šesták s.r.o 07.06.2024
    Faktúra 1052402387 el.energia 5 558,88 s DPH 02.05.2024 encare, s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 240539 likv.kuch.odpadu 3 36,90 s DPH 02.05.2024 BEMIA plus, s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 2024002575 tvaroh 54,49 s DPH 02.05.2024 Bohuš Šesták s.r.o 07.06.2024
    Faktúra 20240301 optim.nákl.za distr.el.en. 43,99 s DPH zml.o spol.z 6.7.23 30.04.2024 Citrón s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 2024075 kancelárske potreby 121,10 s DPH 9/2024 30.04.2024 WOOD - B s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 8124 mäso 539,95 s DPH 30.04.2024 Mäso-údeniny,Novák Dušan 07.06.2024
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/3753