|
|
Faktúra |
12524
|
mäso
|
655,35 |
s DPH |
39/24
|
|
11.06.2024 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400737
|
potraviny
|
719,64 |
s DPH |
38/24
|
|
11.06.2024 |
Gastro Orvoš, s.r.o. |
ŠJ - Materská škola MDŽ Šurany |
Henrieta Hrušková |
vedúca jedálne |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240829
|
likv.kuch.odpadu 4
|
37,20 |
s DPH |
|
hosp.zmluva z 15.9.2014
|
10.06.2024 |
BEMIA plus, s.r.o., Šurany |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1062402794
|
el.energia 5 - vyúčtovanie
|
-149,54 |
s DPH |
|
20232192
|
10.06.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
čistiace potreby MŠ + ŠJ
|
590,23 |
s DPH |
|
12/2024
|
07.06.2024 |
Ambra drogéria PLUS s.r.o., N.Zámky |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240431
|
teplo 5
|
903,25 |
s DPH |
|
5/2010
|
06.06.2024 |
MsBP s.r.o., Šurany |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350482574
|
tel.hovory MŠ
|
30,31 |
s DPH |
|
3081116778911
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20062024
|
školenie - registratúrny poriadok
|
50,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
05.06.2024 |
ZO-RVC Nitra |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112401987
|
softvér ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
|
licenčná zmluva
|
05.06.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8471030595
|
vodné,stočné - vyúčtovanie
|
1 071,30 |
s DPH |
|
7/1000049739
|
05.06.2024 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002677
|
aSC agenda komplet 2025
|
229,00 |
s DPH |
|
obj.mailom 28.6.22
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350482521
|
tel.hovory ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
3081116778911
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240439
|
optimaliz.nákl.za distr.el.en.
|
43,99 |
s DPH |
|
zml.o spol.zo dňa 6.7.23
|
03.06.2024 |
Citrón s.r.o, Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052402955
|
el.energia 6
|
558,88 |
s DPH |
|
20232192
|
01.06.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10624
|
mäso,potraviny
|
629,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Mäso-údeniny,Novák Dušan |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405148
|
zelenina,ovocie
|
932,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401897
|
el.energia 4 -vyúčt.
|
-152,07 |
s DPH |
|
20232192
|
30.05.2024 |
encare, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003021
|
potraviny
|
921,62 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050001
|
servisný zásah PC
|
150,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
21.05.2024 |
TUXX s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400631
|
potraviny
|
1 020,19 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
07.06.2024 |