Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra likvidácia kuchynského odpadu 33,60 s DPH 07.12.2016 08.05.2024
    Faktúra ochrana osobných údajov 24,00 s DPH 07.12.2016 ITAK s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra kastról, nože, taniere, panvica, misky 510,00 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 09.05.2024
    Objednávka 44/2016 uteráky, utierky, obrus 100,00 s DPH 06.12.2016 MOLNÁR S+M 17.05.2024
    Faktúra uteráky, utierky, obrus 100,00 s DPH 06.12.2016 MOLNÁR S+M 09.05.2024
    Faktúra kastról, nože, taniere, panvica, misky 501,78 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 09.05.2024
    Objednávka 43/2016 kastról, nože, taniere, panvica, misky 510,00 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 17.05.2024
    Faktúra rádioprehrávač 145,00 s DPH 06.12.2016 Roger Strhan RM -ELEKTRO 09.05.2024
    Objednávka 45/2016 Predprimárne vzdelávanie 20,00 s DPH 06.12.2016 M.Medlen - JurisDat 17.05.2024
    Objednávka 46/2016 rádioprehrávač 145,00 s DPH 06.12.2016 Roger Strhan RM -ELEKTRO 17.05.2024
    Faktúra Predprimárne vzdelávanie 20,00 s DPH 06.12.2016 M.Medlen - JurisDat 09.05.2024
    Faktúra telefónne hovory, internet 21,17 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
    Faktúra potraviny 88,65 s DPH 05.12.2016 Gastro-max,s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra kancelárske potreby 86,17 s DPH 05.12.2016 WOOD-B, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra dodávka tepla 3 649,92 s DPH 05.12.2016 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra telefónne hovory, internet 42,10 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
    Faktúra potraviny 125,08 s DPH 02.12.2016 B.ŠESTAK,s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra potraviny 100,13 s DPH 02.12.2016 08.05.2024
    Faktúra čistiace prostriedky 292,58 s DPH 02.12.2016 AMBRA drogéria, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra potraviny 100,13 s DPH 02.12.2016 AG FOODS SK,s.r.o. 09.05.2024
    << | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >> zobrazené záznamy: 1821-1840/3755