Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra likvidácia kuchynského odpadu 33,60 s DPH 07.12.2016 08.05.2024
Faktúra ochrana osobných údajov 24,00 s DPH 07.12.2016 ITAK s.r.o. 09.05.2024
Faktúra kastról, nože, taniere, panvica, misky 510,00 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 09.05.2024
Objednávka 44/2016 uteráky, utierky, obrus 100,00 s DPH 06.12.2016 MOLNÁR S+M 17.05.2024
Faktúra uteráky, utierky, obrus 100,00 s DPH 06.12.2016 MOLNÁR S+M 09.05.2024
Faktúra kastról, nože, taniere, panvica, misky 501,78 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 09.05.2024
Objednávka 43/2016 kastról, nože, taniere, panvica, misky 510,00 s DPH 06.12.2016 Mgr. Jozef Švec INTEGRÁL 17.05.2024
Faktúra rádioprehrávač 145,00 s DPH 06.12.2016 Roger Strhan RM -ELEKTRO 09.05.2024
Objednávka 45/2016 Predprimárne vzdelávanie 20,00 s DPH 06.12.2016 M.Medlen - JurisDat 17.05.2024
Objednávka 46/2016 rádioprehrávač 145,00 s DPH 06.12.2016 Roger Strhan RM -ELEKTRO 17.05.2024
Faktúra Predprimárne vzdelávanie 20,00 s DPH 06.12.2016 M.Medlen - JurisDat 09.05.2024
Faktúra telefónne hovory, internet 21,17 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
Faktúra potraviny 88,65 s DPH 05.12.2016 Gastro-max,s.r.o. 09.05.2024
Faktúra kancelárske potreby 86,17 s DPH 05.12.2016 WOOD-B, s.r.o. 09.05.2024
Faktúra dodávka tepla 3 649,92 s DPH 05.12.2016 Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 09.05.2024
Faktúra telefónne hovory, internet 42,10 s DPH 05.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 09.05.2024
Faktúra potraviny 125,08 s DPH 02.12.2016 B.ŠESTAK,s.r.o. 09.05.2024
Faktúra potraviny 100,13 s DPH 02.12.2016 08.05.2024
Faktúra čistiace prostriedky 292,58 s DPH 02.12.2016 AMBRA drogéria, s.r.o. 09.05.2024
Faktúra potraviny 100,13 s DPH 02.12.2016 AG FOODS SK,s.r.o. 09.05.2024
zobrazené záznamy: 1821-1840/3755