|
|
Faktúra |
2022105
|
kancelárske potr
|
25,61 |
s DPH |
obj. 13/2022
|
|
31.05.2022 |
WOOD - B s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10322
|
mäso
|
389,48 |
s DPH |
os.
|
|
31.05.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2202347
|
zelenina
|
413,25 |
s DPH |
tel.
|
|
31.05.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2202122
|
zelenina
|
275,76 |
s DPH |
tel.
|
|
23.05.2022 |
GTN s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220100342
|
licencia na progr
|
186,00 |
s DPH |
licenčná zmluva 2000/826
|
|
20.05.2022 |
Remek, s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8170086614
|
vodné, stočné - v
|
-412,72 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
20.05.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9722
|
mäso
|
345,41 |
s DPH |
os.
|
|
20.05.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022002816
|
maslo
|
41,92 |
s DPH |
os.
|
|
17.05.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022002795
|
potraviny
|
405,99 |
s DPH |
os.
|
|
13.05.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201002344
|
elektrická energi
|
43,42 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
11.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201202919
|
potraviny
|
364,17 |
s DPH |
os.
|
|
11.05.2022 |
ATC - JR s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9022
|
mäso
|
509,04 |
s DPH |
os.
|
|
10.05.2022 |
Mäso - údeniny Dušan Novák |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201002168
|
elektrická energi
|
144,47 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
06.05.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2022337
|
teplo 4/2022
|
2 890,42 |
s DPH |
Hosp.zmluva 5/2010
|
|
06.05.2022 |
Mestský bytový podnik Šurany, s |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8305430721
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220731
|
ochrana os.údajo
|
48,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva zo dňa 8.1.2015
|
|
05.05.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
700106867
|
vodné, stočné
|
220,00 |
s DPH |
7/1000049739
|
|
05.05.2022 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8305430699
|
tel.hovory
|
30,00 |
s DPH |
Hosp.zmluva 3081116778911
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2200537
|
potraviny
|
750,23 |
s DPH |
os.
|
|
02.05.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2201001277
|
elektrická energi
|
689,09 |
s DPH |
Zmluva: 80/2022
|
|
29.04.2022 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2024 |