|
|
Faktúra |
20150315
|
ovocie zelenina
|
71,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230310438
|
mliečne výrobky
|
52,40 |
s DPH |
|
15
|
30.04.2013 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
mäso, potraviny
|
188,38 |
s DPH |
|
2
|
13.05.2013 |
Mäso - údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1304708
|
mrazené potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
13
|
13.05.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110130207
|
školské ovocie
|
76,00 |
s DPH |
|
6
|
10.05.2013 |
Poľnohospodár NZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161131332
|
nápoje mliečne, ovocné
|
249,69 |
s DPH |
|
161/2011
|
09.05.2013 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591301550
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
5444/2007
|
07.05.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2749934088
|
telefónne hovory
|
21,12 |
s DPH |
|
308116778911
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7447098872
|
dodávka elektrickej energie
|
160,49 |
s DPH |
|
313102070108
|
07.05.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1301203005
|
hrubý potravinový tovar
|
417,74 |
s DPH |
|
F084/11
|
06.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1749934088
|
telefónne hovory
|
38,29 |
s DPH |
|
3081118031911
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013188
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Mestský bytový podnik |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7237797388
|
dodávka zemného plynu
|
563,00 |
s DPH |
|
5033/9.9.2002
|
03.05.2013 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/13
|
mäso, potraviny
|
249,31 |
s DPH |
|
2
|
30.04.2013 |
Mäso - údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591301679
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
5444/2007
|
15.05.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230310010
|
hrubý potravinový tovar
|
467,91 |
s DPH |
|
15
|
29.04.2013 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72013759
|
používanie softvéru PAM
|
165,60 |
s DPH |
|
-
|
22.04.2013 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1303742
|
mrazené potraviny
|
113,78 |
s DPH |
|
13
|
19.04.2013 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591301246
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
544/2007
|
17.04.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130100178
|
používanie softvéru
|
59,75 |
s DPH |
|
2000/826 zo dňa 28.9.2002
|
12.04.2013 |
Remek, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |