Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5767662731 telefónne hovory, internet 17,92 s DPH 13.11.2014 Slovak Telekom,a.s. 17.05.2024
Faktúra 20130654 zelenina 42,08 s DPH 8 15.03.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 20130809 zelenina 10,15 s DPH 8 28.03.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 110130140 školské ovocie 46,00 s DPH 6 28.03.2013 Poľnohospodár NZ,a.s. 17.05.2024
Faktúra 591301010 školské mlieko 57,60 s DPH 5444/2007 27.03.2013 Tatranská mliekareň,a.s. 17.05.2024
Faktúra 2682 hrubý potr.tovar 74,70 s DPH 3 22.03.2013 SESTAK- Veľkosklad 17.05.2024
Faktúra 20130741 zelenina 57,78 s DPH 8 22.03.2013 GTN,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 7451040567 vyúčtovanie plynu -4 388,04 s DPH 5033/2002 22.03.2013 SPP,a.s. 17.05.2024
Faktúra 8370011552 vodné a stočné 144,90 s DPH 788/2002 21.03.2013 ZVS,a.s. 17.05.2024
Faktúra 5513 potraviny,mäso 277,13 s DPH 2 20.03.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
Faktúra 8370017102 vodné a stočné 81,50 s DPH 788/2002 19.03.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 1301201847 potraviny 102,29 s DPH F084/11 18.03.2013 ATC-JR,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 230306411 jogurty 40,44 s DPH 15 15.03.2013 INMEDIA,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1302400 mraz.potr. 113,96 s DPH 13 13.03.2013 Mirkom,s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 37864122 odvod za neplnenie povinného podieluzamestnávania občanov so ZP 930,00 s DPH - 29.03.2013 ÚPVSaR 17.05.2024
Faktúra 3220010313 komunálny odpad 804,49 s DPH - 13.03.2013 Mestský úrad 17.05.2024
Faktúra 8370026534 stočné 51,11 s DPH 788/2002 13.03.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 20130331 oprava elektrickej stoličky a sporáka 362,05 s DPH - 13.03.2013 COOP Servis, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 511036425 poistné hnuteľných vecí 66,39 s DPH 511036425 13.03.2013 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. 17.05.2024
Faktúra 5113 potraviny,mäso 143,60 s DPH 2 12.03.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3950