|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1352013
|
vodné a stočné
|
206,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1314
|
mäso,potraviny
|
244,87 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110140045
|
školské ovocie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Poľnohospodár NZ, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591400116
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140120
|
hrubý potr.tovar
|
270,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55140239
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
toner, kancelársky papier, pokl.kniha
|
28,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
BOTO spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401975
|
potraviny
|
323,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400760
|
mrazené potraviny
|
74,34 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
mäso, potraviny
|
236,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401315
|
jogurty
|
38,36 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401361
|
mrazené potraviny
|
41,85 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7102126950
|
vyúčtovanie elektriny
|
194,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7120944696
|
dodávka elektriny
|
854,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014000227
|
potravinový tovar
|
209,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
mäso, potraviny
|
210,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1400396
|
mrazené potraviny
|
126,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230400520
|
jogurty
|
38,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401200158
|
hrubý potravin. tovar
|
431,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |