|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9000707624
|
tlač šekov
|
17,27 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22113
|
mäso a potraviny
|
255,20 |
s DPH |
|
2
|
14.10.2013 |
Mäso-údeniny, Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8055
|
hrubý potravinový tovar
|
189,82 |
s DPH |
|
3
|
11.10.2013 |
Veľkosklad-SESTAK |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19213
|
mäso,potraviny
|
343,55 |
s DPH |
|
2
|
10.10.2013 |
Mäso-údeniny |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
754739421
|
telefónne hovory
|
42,07 |
s DPH |
|
3081116778911
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6754739391
|
telefónne hovory
|
21,07 |
s DPH |
|
3081118031911
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6754739391
|
telefónne hovory
|
21,07 |
s DPH |
|
3081118031911
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1310938
|
mrazená hydina a ryby
|
102,12 |
s DPH |
|
13
|
09.10.2013 |
Mirkom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1302608326
|
časopis Včielka
|
53,46 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1302608196
|
časopis Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7120927209
|
elektrina
|
495,70 |
s DPH |
|
313102040116
|
07.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1302608326
|
časopis Včielka
|
53,46 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8370091255
|
vodné a stočné
|
11,32 |
s DPH |
|
788/2002
|
15.10.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7120927209
|
elektrina
|
495,70 |
s DPH |
|
313102040116
|
07.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1302608196
|
časopis predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9000707624
|
tlač šekov
|
17,27 |
s DPH |
|
-
|
07.10.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7437132408
|
elektrina
|
160,49 |
s DPH |
|
313102070108
|
04.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7437132408
|
elektrina
|
160,49 |
s DPH |
|
313102070108
|
04.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013459
|
dodávka tepla
|
1 317,80 |
s DPH |
|
máj-10
|
03.10.2013 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |