|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9755716918
|
telefónne hovory
|
49,70 |
s DPH |
|
3081116778911
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1301207705
|
potraviny
|
267,35 |
s DPH |
|
F084/11
|
29.11.2013 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
26013
|
potraviny, mäso
|
197,35 |
s DPH |
|
2
|
29.11.2013 |
Mäso-údeniny, Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55130636
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
5444/2007
|
29.11.2013 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110130597
|
školské ovocie
|
64,00 |
s DPH |
|
6
|
29.11.2013 |
Poľnohospodár NZ,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25113
|
potraviny, mäso
|
237,36 |
s DPH |
|
2
|
20.11.2013 |
Mäso-údeniny, Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20132884
|
zelenina
|
55,31 |
s DPH |
|
8
|
18.11.2013 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8370101880
|
vodné a stočné
|
9,05 |
s DPH |
|
788/2002
|
15.11.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8370101881
|
vodné a stočné
|
278,88 |
s DPH |
|
788/2002
|
15.11.2013 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013500
|
dodávka tepla
|
2 066,36 |
s DPH |
|
máj-10
|
11.11.2013 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013311
|
kancelárske potreby, tonery, tlačivá
|
294,12 |
s DPH |
|
-
|
11.11.2013 |
Boto spol s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24813
|
mäso, potraviny
|
194,20 |
s DPH |
|
2
|
11.11.2013 |
Mäso-údeniny,Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2013518
|
tepelná energia
|
3 171,10 |
s DPH |
|
máj-10
|
04.12.2013 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5755716888
|
telefónne hovory
|
19,36 |
s DPH |
|
3081118031911
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7207950983
|
zemný plyn
|
2 341,00 |
s DPH |
|
5033/9.9.2002
|
08.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7220543537
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8873
|
hrubý potr.tovar
|
94,56 |
s DPH |
|
3
|
08.11.2013 |
Šesták-Veľkosklad |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230325548
|
hrubý potravin.tovar
|
136,32 |
s DPH |
|
15
|
08.11.2013 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7437199439
|
elektrina
|
160,49 |
s DPH |
|
313102070108
|
05.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |