Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2021 s DPH 30.12.2020 ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany Materská škola MDŽ Šurany Erika Sekanová riaditeľka 30.12.2020
Faktúra 1302608196 časopis Predškolská výchova 3,60 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta, a.s. 17.05.2024
Faktúra 8370091255 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 15.10.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 8370091255 vodné a stočné 11,32 s DPH 788/2002 15.10.2013 ZVS, a.s. 17.05.2024
Faktúra 22113 mäso a potraviny 255,20 s DPH 2 14.10.2013 Mäso-údeniny, Novák 17.05.2024
Faktúra 8055 hrubý potravinový tovar 189,82 s DPH 3 11.10.2013 Veľkosklad-SESTAK 17.05.2024
Faktúra 19213 mäso,potraviny 343,55 s DPH 2 10.10.2013 Mäso-údeniny 17.05.2024
Faktúra 754739421 telefónne hovory 42,07 s DPH 3081116778911 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
Faktúra 6754739391 telefónne hovory 21,07 s DPH 3081118031911 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
Faktúra 6754739391 telefónne hovory 21,07 s DPH 3081118031911 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 17.05.2024
Faktúra 1310938 mrazená hydina a ryby 102,12 s DPH 13 09.10.2013 Mirkom, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 1302608326 časopis Včielka 53,46 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta, a.s. 17.05.2024
Faktúra 7120927209 elektrina 495,70 s DPH 313102040116 07.10.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
Faktúra 230324400 potraviny 161,43 s DPH 15 25.10.2013 INMEDIA, s.r.o. 17.05.2024
Faktúra 9000707624 tlač šekov 17,27 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta, a.s. 17.05.2024
Faktúra 1302608326 časopis Včielka 53,46 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta,a.s. 17.05.2024
Faktúra 7120927209 elektrina 495,70 s DPH 313102040116 07.10.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
Faktúra 1302608196 časopis predškolská výchova 3,60 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta, a.s. 17.05.2024
Faktúra 9000707624 tlač šekov 17,27 s DPH - 07.10.2013 Slovenská pošta,a.s. 17.05.2024
Faktúra 7437132408 elektrina 160,49 s DPH 313102070108 04.10.2013 ZSE Energia,a.s. 17.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3935