|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2015001206
|
potraviny
|
26,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015001385
|
potraviny
|
91,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2415
|
mäso, potraviny
|
166,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150183
|
oprava elektrického stoličky, robota
|
310,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230215
|
seminár k EKS
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
ZMOS |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230504197
|
mrazené potraviny
|
224,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20150315
|
ovocie zelenina
|
71,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591500511
|
školské mlieko
|
16,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1502068
|
mrazené potraviny
|
43,73 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2300504021
|
pribináčik
|
48,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
INMEDIA,s.e.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015001385
|
potravinový tovar
|
91,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8570002260
|
vodné a stočné
|
384,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015
|
mäso,potraviny
|
274,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Mäso-údeniny,D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7102289475
|
elektrina
|
857,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9770514126
|
telefónne hovory, internet
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150261
|
potravinový tovar
|
210,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2015000989
|
potraviny
|
345,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
B.ŠESTAK,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501642
|
mraz.potraviny
|
72,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230503361
|
pribináčik
|
48,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |