|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20142120
|
zber a spracovanie vedľajších živ.produktov -kuchynský odpad
|
19,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8470125650
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1500445
|
mraz.potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111253443
|
elektrina
|
737,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
150051
|
zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
ITAK s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1501200080
|
potraviny
|
425,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
276950085
|
telefónne hovory, internet
|
35,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
776950059
|
telefónne hovory, internet
|
19,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014612
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
zber a spracovanie vedľajších živ.produktov -kuchynský odpad
|
19,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
BEMIA plus s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151040
|
servis SW
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Verejná informačná služba spol. s r. o |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
847012179
|
vodné a stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20142427
|
oprava elektrického sporáka
|
209,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130290
|
čistiace prostriedky
|
50,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing.Denisa Arpášová AMBRA |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40678
|
údržba softvéru
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
VIS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3768611886
|
telefónne hovory, internet
|
34,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014540
|
dodávka tepla
|
2 629,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
278611856
|
telefónne hovory, internet
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7160730953
|
elektrina
|
728,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |