|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230406403
|
potraviny
|
50,98 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1404639
|
mraz-potraviny
|
39,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643265
|
telefónne hovory
|
48,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230408354
|
jogurty ML
|
48,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
spotreba TE
|
2 857,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1404117
|
mrazené potraviny
|
108,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
AH GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5514
|
mäso,potraviny
|
177,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Mäso-údenony D. Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110140137
|
školské ovocie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Poľnohospodár NZ a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140849
|
zelenina
|
52,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230404392
|
jogurty ML
|
33,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9760643241
|
telefónne hovory
|
21,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591400756
|
školské mlieko
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014002415
|
hrubý potravin.tovar
|
231,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
B.ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
591400612
|
školské mlieko
|
28,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401202170
|
potraviny
|
93,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140485
|
oprava el.sporáka
|
148,81 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
COOPServis spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140485
|
oprava elekt. sporáko
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
COOPServis spol. s r.o |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20140712
|
zelenina
|
53,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |