|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ZO OZPŠaV MŠ MDŽ Šurany |
Materská škola MDŽ Šurany |
Erika Sekanová |
riaditeľka |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8470067787
|
vodné a stočné
|
183,91 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140360
|
spracovanie bezpečnostného projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
ITAK, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9872007452
|
poistenie hnuteľného majetku
|
123,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1611410461
|
potraviny
|
409,87 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
AG FOODS,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230418046
|
mliečne výrobky
|
72,76 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
INMEDIA,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14588
|
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
97,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ST.FLORIAN ŠTÚROVO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230417672
|
mliečne výrobky
|
109,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1410954
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Mirkom,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13114
|
potraviny, mäso
|
115,81 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Mäso-údeniny, D.Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7111217347
|
elektrina
|
453,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201405424
|
hrubý potravinový tovar
|
684,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1401205036
|
potravinový tovar
|
606,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2014349
|
dodávka tepla
|
802,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Mestský bytový podnik Šurany,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1764803968
|
telefónne hovory
|
19,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1764803999
|
telefónne hovory
|
41,16 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20141952
|
zelenina
|
31,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
GTN,s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12814
|
mäso, potraviny
|
224,26 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Mäso údeniny, D. Novák |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9000768408
|
tlač šekov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4763661108
|
telefónne hovory
|
48,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |